A continuación encontrará todos los formatos correspondientes al área gestora de CONTROL INTERNO DE GESTIÓN que forma parte de los Procesos de Control, los que podrá descargar para consulta y utilizar como registro documental. Recuerde, que sólo debe utilizar los formatos actualizados en su última versión, tal como aparecen en esta página o solicitándolos directamente en Calidad.

Acta de Visita Hacienda-contable

F-CIG-004 Mapa de Riesgos

F-CIG-005 Acta de Comité Inst. de Coord. del Sist. Control Interno

F-CIG-006 Plan de Acción y Programa Anual de Auditorías OCI

F-CIG-007 Memorando Asig. Auditoría de Auditoría

F-CIG-008 Comunicación secretarios realización de auditorías

f-cig-009-acta-de-instalacion-auditoria

F-CIG-010 Informe Auditoria Interna

CIGF-CIG-011 Suscripcion Plan de Mejoramiento CIG

F-CIG-012 Avance o Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito CI

F-CIG-013 Informe Seguimiento Mapa de Riesgos

F-CIG-014 Informe Seguimeinto al PAAC

F-CIG-015 Acta de visita

F-CIG-016 Informe de Evaluación y Seguimiento

F-CIG-017 Informe Pormenorizado de Control Interno

F-CIG-019 Informe CI Contable

F-CIG-020 Informe de Gestión Oficina Control Interno y Meci – Calidad

F-CIG-021 Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano

F-CIG-026 Inf Sgto Planes de Mejoramiento para la Alta Dirección (3)

F-CIG-027 Seguimiento Plan de Acción y Prog. Anual Auditorias

ÁREA EXCLUSIVA PARA LOS ENLACES  Y ADMINISTRADORES  DE CALIDAD, CON AUTORIZACIÓN PARA SU INGRESO.

SI USTED ES ENLACE, LÍDER DEL PROCESO O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE CALIDAD, ANTES DE DAR CLICK AQUÍ, ASEGÚRESE CON SU LIDER DE PROCESO O DE ÁREA, QUE SERÁ AUTORIZADO, EN COMUNICACIÓN  ESCRITA DE LA OFICINA DE CALIDAD POR LA DOCTORA LUZ SMITH ACEVEDO CASTRILLÓN, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, LÍDER DEL SIGC, PARA ACCEDER A LA BIBLIOTECA TOTAL DEL SISTEMA.

En el enlace que se indica a continuación encontrará, podrá revisar y descargar todos los documentos de las áreas gestoras de este proceso, REPITO, previa autorización escrita de su líder enviada a la Oficina de Gestión de Calidad dando la respectiva autorización, y luego si podrá clickear el siguiente link:

https://drive.google.com/folderview?id=0B2NCOzSTqgpzRTkyMVljUmhoblE&usp=sharing

RECUERDE QUE DEL BUEN USO QUE USTED HAGA DE  ELLOS, DEPENDE EL ÉXITO DE NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD, POR LO TANTO, VALE LA PENA RECORDARLE QUE ESTOS DOCUMENTOS NO PUEDEN SER EDITADOS NI MODIFICADOS, SIEMPRE Y CUANDO, NO SE HUBIESEN SOMETIDO A LOS RESPECTIVOS CONTROLES DEL SISTEMA DE CALIDAD, CODIFICADO Y APROBADO.